Detail faktúry 9038
- Číslo faktúry:
- 9038
- Číslo objednávky:
- 2026018
- Popis plnenia:
- hygienické a čistiace prostriedky pre ŠJ-ZŠ
- Cena:
- 374,65 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Valča
- IČO:
- 00317021
- Adresa:
- 038 35 Valča 375
- Dodávateľ:
-
- JUMICOL, s.r.o.
- IČO:
- 36783943
- Adresa:
- Bytčická 89, 01009 Žilina
- Dátum doručenia:
- 22. 1. 2026
- Dátum splatnosti:
- 3. 2. 2026
- Dátum úhrady:
- 23. 1. 2026
- Dátum vystavenia:
- 20. 1. 2026
- Dátum zverejnenia:
- 9. 4. 2026